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工废物废措置流程

  

工废物废措置流程

  德信诚培训网 工废料废处理流程 1.目的 对报废品进行控制,确保各类报废损失最低,降低公司损耗。 2.范围 适用于进料、自制半成品、成品等各类报废品的处理。 3.定义 3.1 报废品:制成半成品、成品不良按《不符合、纠正和预防措施控制程序》 判定为不可使用的不良品, 或因库存损坏经品保部检验判定为不可 使用的不良品。 3.2 工废:由于本公司人员在生产、加工、检测、搬运、存放过程中造成的报 废品(包括试制、生产,检测、检验、仓储工废等)。 3.3 料废:由于进料件质量问题造成的报废品。 4.职责 4.1 总经理:负责对损失在1000元以上的《工、料废判定单》的批准。 4.1 主管副总经理:负责对损失在1000元以内(包括1000元)的《工、料废判 定单》的批准。 4.1 品保部:负责工、料废的判定,并对工、料废品的处置过程进行监督。 4.2 生产部:负责对报废品进行统计,填写《工、料废判定单》,并负责对自 更多免费资料下载请进:好好学习社区 德信诚培训网 制件报废品回料利用的评价及对能利用的自制件隔离存放。 4.3 财务部:负责对工、料废物料的入库、统计,对不可利用报废品的报废处 置;负责对工、料废物料损失核算。 4.4 采购部:负责与供方协商对被判定为工、料废的进料物料的处置(处置方 式有:退货、调换等)。 4.5 相关部门负责《工、料废判定单》的会签。 5.工作程序 工作流程图 报废品 统计 判 定 损失核算 会签 处 置 批准 料废 工废 进料件质量问题 自制件 进料件 采购评价 生产评价 采购评价 退货 调换 报废 回料利用 报废 折价调换 5.1 制程报废的处理: 更多免费资料下载请进:好好学习社区 德信诚培训网 生产过程中发现不能维修使用的作业不良或来料不良物料,及时由生产车间填 写《工、料废判定单》后交品保部巡检员按照本流程第3.2、3.3条的定义对其 进行判定,经品保部部长审核后转财务部核算损失并会签,损失金额在1000 元以内(包括1000元)的主管副总经理批准,损失金额超过1000元的报总经理 批准,批准后的 《工、料废判定单》 由品保部分发至相关部门并进行以下操作: 判定为料废的进料件:生产部将其入库,由仓库统一保管,及时由仓库统计后 报给采购,采购与供方进行协商,要求退货或等价调换物料; 判定为工废的进料件:生产部将其入库,由仓库统一保管,及时由仓库统计后 报给采购,由采购同供方协商能否折价调换物料,不能折价调换的物料,由仓 库按《固体废弃物控制程序》进行处置;生产部对于判定为料废或工废的自制 件做能否回料利用的评价,评价能回料利用的,由生产部对其隔离存放及标识 后综合利用;评价不能回料利用的由生产部将其退至仓库(报废品区域),由 仓库按《固体废弃物控制程序》进行处置。 相关部门应将工废列入本部门质量考核制度中,每月对核算后的《工、料废判 定单》进行统计,对造成工废的责任部门及责任人进行考核; 5.2 库存进料件报废的处理 5.2.1 进料件在存放过程过期变质或其它原因导致的损坏,经品保部检验不能 使用的进料件由仓管员统计并填写《工、料废判定单》后交品保部相关检验员 按照本流程第3.2、3.3的定义对其进行判定,经品保部长审核后转交财务部核 算损失并会签:损失金额在1000元以内的 (包括1000元) 报主管副总经理批准, 损失金额超过1000元的报总经理批准,批准后的《工、料废判定单》由品保部 更多免费资料下载请进:好好学习社区 德信诚培训网 分发至相关部门并按本流程第5.1 a、5.1 b条执行。 5.2.2 库存进料件在存放过程中因各种原因导致的批量报废,品保部应向财务 部开出 《纠正预防措施处理单》 ,并对其纠正预防措施的执行进行监督和验证。 5.3 成品报废的处理 试制成品、破坏性试验后的成品、制程不良成品、客户退货成品或因其它原因 导致的不良成品经品保部检验不能维修使用,且已按《不符合、纠正和预防措 施控制程序》处理后的报废品及时由生产车间负责对其拆解并分类,拆解分类 后按照本流程第5.1条执行。 5.4 本流程产生的记录按《记录控制程序》执行。 6 相关文件 6.1 《不符合、纠正和预防措施控制程序》 6.2 《记录控制程序》 6.3 《固体废弃物控制程序》 7 相关记录 7.1 《工、料废判定单》 7.2 《纠正预防措施处理单》 更多免费资料下载请进:好好学习社区

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